目录

  第一部分部门预算公开管理文件

  第二部分米博体育(中国)官方网站 水利局概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第三部分米博体育(中国)官方网站 水利局2025年部门预算情况说明

  第四部分名词解释

  第五部分2025年米博体育(中国)官方网站 水利局部门预算批复表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、财政拨款预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出预算表

  十、支出功能分类预算表

  十一、支出经济分类预算表（政府预算）

  十二、支出经济分类预算表（部门预算）

  十三、债务支出预算表

  十四、政府采购支出预算表

  十五、政府购买服务支出预算表

  十六、部门（单位）整体绩效目标表

  十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

  十八、部门管理专项资金预算表

  第一部分部门预算公开管理文件

  关于印发《米博体育(中国)官方网站 水利局部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（铁市水发〔2022〕1号）

  米博体育(中国)官方网站 水利局部门预决算信息公开管理办法（试行）.pdf

  第一章总则

  第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

  第二条本办法适用于米博体育(中国)官方网站 水利局部门预决算信息公开管理。

  第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

  第四条预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

  第二章公开主体和职责

  第五条机关党总支办公室负责本单位及直属事业单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

  （一）制定本单位及直属事业单位预决算信息公开的工作方案；

  （二）按规定公开本单位及直属事业单位预决算信息；

  （三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开本单位及直属事业单位预决算信息的答复工作。

  第三章公开内容

  第六条部门预决算信息公开内容包括：

  （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

  （二）部门概况。包括主要职责、机构设置等情况。

  （三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

  （四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

  （五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

  第四章公开方式和时间

  第七条部门预决算信息在市政府门户网站“财政预决算”专栏和米博体育(中国)官方网站 水利局网站“预算决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

  第八条经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

  第五章附则

  第九条本办法自印发之日起施行。

  第二部分米博体育(中国)官方网站 水利局概况

  一、部门职责

  （一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全市水利发展规划和政策，贯彻执行国家法律法规，起草规范性文件，组织编制全市水资源综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划等水利规划。

  （二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（市、区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

  （三）组织实施国家和省、市水利工程建设有关制度，负责提出中央和省、市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准国家和省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出中央和省、市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

  （四）指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

  （五）负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制全市节约用水规划并监督实施，组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。发布全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

  （六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。指导市内重要河湖、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

  （七）指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织提出、协调落实有关政策措施，指导监督工程安全运行，参与组织工程验收有关工作。

  （八）负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导国家和省、市重点水土保持建设项目的实施。

  （九）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

  （十）指导水利工程移民管理工作。拟订全市水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施，协调推动对口支援等工作。

  （十一）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县（市、区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

  （十二）开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订米博体育 水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。

  （十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

  （十四）市河长制办公室设在市水利局，承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核，落实市总河长、副总河长及河长确定的事项，协调市直有关部门开展河长制相关工作。

  （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

  （十六）职能转变。市水利局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

  二、机构设置

  纳入米博体育(中国)官方网站 水利局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

  （一）米博体育(中国)官方网站 水利局机关

  （二）米博体育(中国)官方网站 水利事务服务中心（米博体育(中国)官方网站 防汛抗旱服务保障中心）

  第三部分米博体育(中国)官方网站 水利局2025年部门预算情况说明

  一、综合预算收支指标情况

  （一）收入预算2173.36万元，其中：

  1.一般公共预算拨款收入2173.36万元；

  2.政府性基金预算拨款收入0万元；

  3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

  4.财政专户管理资金收入0万元；

  5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

  6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

  （二）支出预算2173.36万元，其中：

  1.基本支出1970.24万元；

  2.项目支出203.12万元；

  在支出预算2173.36万元中债务支出0万元;政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共16个，涉及资金203.12万元。

  2025年预算支出比上年增加2.46万元，增减变化的主要原因为，一是本部门有人员变动，基本支出较上年减少；二是落实上级部门统一部署并结合本单位实际工作需要，项目支出较上年增加。

  二、部门管理专项资金情况

  2025年，米博体育(中国)官方网站 水利局管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2025年米博体育(中国)官方网站 水利局机关运行经费预算为14.09万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  四、政府采购情况

  2025年米博体育(中国)官方网站 水利局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

  五、“三公”经费预算情况

  2025年米博体育(中国)官方网站 水利局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为18.60万元，比上年减少2.50万元，下降11.85%。其中：

  1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

  2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%。

  3.公务用车购置及运行费18.60万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费18.60万元，比上年减少2.50万元，下降11.85%）。主要原因为坚决落实政府真正过“紧日子”要求，加大一般性支出压减力度，减少“三公”经费支出。

  财政拨款预算“三公”经费支出表

  单位：万元

项目	金额
	2024年	2025年
合计	21.10	18.60
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	21.10	18.60
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	21.10	18.60

  六、国有资产占有使用情况

  米博体育(中国)官方网站 水利局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

  七、预算绩效目标情况

  根据预算绩效管理要求，米博体育(中国)官方网站 水利局2025年应编部门（单位）整体绩效目标2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共16个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共16个，涉及资金203.12万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

  第四部分名词解释

  1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

  2.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  3.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  5.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  6.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

  7.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  10.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  11.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

  12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

  14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

  16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  20.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  21.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

  22.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

  23.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

  24.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

  25.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

  26.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

  27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  第五部分2025年米博体育(中国)官方网站 水利局部门预算批复表

  2025年米博体育(中国)官方网站 水利局部门预算批复表.xlsx